序号

企业名称

统一信用代码

县（区、管委会）

行业类别

1

三棵树涂料股份有限公司

91350300751385327E

荔城区

2641 涂料制造

2

福建省莆田市东泰皮革

有限公司

913503001553538204

涵江区

1910 皮革鞣制加工

3

莆田市圣元环保电力有限公司

91350300660351009X

秀屿区

4419 其他电力生产

4

福建永荣科技有限公司

91350305093406578B

秀屿区

2511 原油加工及石油制品制造，2653 合成纤维单

(聚合)体制造

5

福建中锦新材料有限公司

913503050641404240

秀屿区

2821 锦纶纤维制造

6

赛得利（福建）纤维有限公司

913503005550954452

北岸管委会

2812 人造纤维（纤维素纤维）制造

7

福建东亚机械有限公司

91350322611855294L

仙游县

3360金属表面处理及热处理加工，3391黑色金属铸造，3670汽车零部件及配件制造

8

莆田钰诚化学有限公司

913503220622510167

仙游县

2651初级形态塑料及合成树脂制造

9

福建滨海化工有限公司

9135032257701970XL

仙游县

2614 有机化学原料制造

10

仙游兴鸿环保电力有限

公司

91350322MA2YFRT36N

仙游县

7820 环境卫生管理

11

仙游县环境卫生管理所（寨岭垃圾填埋场）

12350322488738286M

仙游县

7820 环境卫生管理

12

福建省莆田协丰模具有限公司

91350300611250869K

荔城区

3321 切削工具制造，3525 模具制造，3360 金属表面处理及热处理加工

13

福建恒而达新材料股份有限公司

91350300155517020R

荔城区

3321 切削工具制造，3421 金属切削机床制造，3553 缝制机械制造

14

莆田新明宝化学工业有限公司

91350300775380221Y

荔城区

2662 专项化学用品制造

15

莆田市城厢区金刚石工具首饰有限公司

913503026118548223

城厢区

3360 金属表面处理及热处理加工，3321 切削工具制造

16

莆田市生物质处理产业化管理处（大湖）

12350300F3156609XH

城厢区

7820 环境卫生管理

17

中科华宇（福建）科技

发展有限公司

913503005550572469

城厢区

2662 专项化学用品制造

18

莆田和兴五金表面处理

有限公司

91350302MA31TFU894

城厢区

3360 金属表面处理及热处理加工

19

莆田市恒赫金刚石工具

有限公司

91350303M0001R 0Q2U

涵江区

3360 金属表面处理及热处理加工

20

福建海榕环保科技有限

公司

91350300691947112E

涵江区

7724 危险废物治理

21

福建康盛环保产业发展

有限公司

913503007917945207

秀屿区

7724 危险废物治理

22

福建奇嘉化工制品有限

公司

913503007356776539

秀屿区

2641 涂料制造，2662 专项化学用品制造

23

莆田华盛环保产业发展

有限公司

91350305MA32BE7U23

秀屿区

7724 危险废物治理

24

莆田宏盛环保产业发展

有限公司

91350305MA32W25140

秀屿区

7724 危险废物治理

单位名称

所在省市

行业类别

报告编制单位

报告编制时间

检查时间

检查单位

检查级别

□单位自查   □市级抽查  □省级抽查  □国家抽查

序号

检查项目

检查要点

检查结果

检查意见

整改建议

1

报告完整性检查

*隐患排查报告是否编制，报告是否完整。

报告内容应当包括：总论、企业概况（包括原辅料及产品情况、生产工艺及产排污环节、涉及的有毒有害物质等）、排查方法、土壤污染隐患排查（需列出隐患排查台账）、结论和建议（包括隐患排查结论、隐患整改方案或建议、对土壤和地下水自行监测工作建议）等内容。

□是 □否

2

附件材料是否完整。

应当包括平面布置图、有毒有害物质信息清单、重点场所或者重点设施设备清单等。

□是 □否

3

资料收集

是否开展资料收集，资料收集是否全面。

重点监管单位资料收集尽可能全面、详实，有助于评价重点监管单位有毒有害物质以及重点场所和设施设备情况，主要包括：

①基本信息资料：企业总平面布置图及面积、重点设施设备分布图、雨污管线分布图等；

②企业生产资料：企业生产工艺流程图；化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储存等情况；涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息；相关管理制度和台账等；

③环境管理信息：建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证、环境审计报告、突发环境事件风险评估报告、应急预案等；废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账；土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录；已有的隐患排查及整改台账等；

④重点场所、设施设备管理情况：重点设施、设备的定期维护情况；重点设施、设备操作手册以及人员培训情况；重点场所的警示牌、操作规程的设定情况等。

□是 □否

4

人员访谈

是否开展人员访谈，是否存在人员访谈不充分、访谈人员选择不合理、缺少访谈记录等问题。

①访谈人员选择应合理，包括各生产车间主要负责人员、环保管理人员以及主要工程技术人员等各类人员，被访谈人员应了解重点监管单位情况。

②人员访谈应有照片、记录等支持材料，补充了解企业生产、环境管理等相关信息，包括设施设备运行管理，固体废物管理、化学品泄漏、环境应急物资储备等情况。

£是  □否

5

有毒有害物质清单

*是否存在未识别有毒有害物质，或识别不全面、不合理、不准确等问题。

①结合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》明确的有毒有害物质类别，对企业生产活动中涉及的原辅材料、产品、“三废”、燃料及油品等，逐一分析涉及的污染物及产排方式，梳理形成有毒有害物质清单。

②有毒有害物质包括：1.列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；2.列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；4.国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；5.列入优先控制化学品名录内的物质；6.其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

□是  □否

6

重点场所或者重点设施设备清单

*是否存在未识别重点场所或者重点设施设备，或重点场所和重点设施设备识别不准确、有遗漏等问题。

①结合《指南》，在有毒有害物质识别的基础上，针对厂区内所有场所和设施设备，逐一识别是否涉及有毒有害物质，确定重点场所和重点设施设备清单，并提供场所和设施设备的规格、类型等基础信息。

②编制土壤污染隐患重点场所、重点设施设备清单；若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同，可合并为一个重点场所。

□是  □否

7

现场排查

重点场所和设施设备现场排查是否符合要求，是否存在排查不到位、结论不准确、缺乏证明材料问题。

①参照《指南》附录A推荐的土壤污染预防设施和措施组合，对重点场所和设施设备逐一排查是否存在土壤污染隐患，并提供现场排查照片、防渗施工证明、日常维护检查记录等相关佐证材料。

②主要存在现场排查不到位、结论不准确、缺乏证明材料等典型问题。

③针对地上重点设施设备，基于企业安全风险隐患排查结果，重点检查在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入土壤的设施，并提供防渗施工证明等相关佐证材料。

□是  □否

8

*隐蔽场所和设施设备排查是否符合要求。

针对隐蔽性重点场所和重点设施设备（如地下储罐、接地储罐、地下管道、地下或半地下池体等），重点检查是否按照如下方法开展了隐患排查。

①土壤污染预防设施检查。查阅前期工程设计、施工和验收相关资料，核实土壤污染预防设施的防渗性能参数，现场踏勘检查设施现状，确认是否达到有关标准要求。

②土壤污染预防措施检查。检查后期管理要求的落实情况和日常维护、防腐防渗检查（如采用闭水试验等泄漏检测技术手段核查是否存在土壤污染隐患）、阴极保护有效性检查等土壤污染预防措施的落实记录。

□是  □否

9

*铅锌冶炼等涉重金属行业企业排查是否复核要求。

对铅锌冶炼等涉重金属行业，是否辅助重金属快速检测仪等，排查原料、废渣等道路运输抛撒等污染土壤的风险及厂区内相关土壤裸露区域污染隐患。

□是  □否

不涉及

10

隐患排查台账

*隐患排查台账是否规范，是否存在未建立隐患排查台账，或关键内容缺失、不准确等问题。

检查是否参照《指南》推荐目录编制隐患排查台账，相关内容填写完整、规范、准确。

11

隐患整改方案

*隐患整改方案是否合理，是否存在未制定隐患整改方案、隐患整改方案方案不合理、隐患整改方案关键内容缺失、未按照隐患整改方案进行整改等问题。

重点监管单位应依据隐患排查台账，因地制宜制定隐患整改方案，采取设施设备提标改造或者完善管理等措施，并明确整改完成期限，最大限度降低土壤污染隐患。

①整改措施涉及绿色化改造、提标改造的企业，应结合生产实际，逐步开展工程改造；未达到整改要求前，应加大日常检查和维护的频次，最大限度消除土壤污染隐患。

③整改措施不涉及绿色化改造、提标改造的企业，对于管理性整改措施，以及非工程性的整改措施，企业应立行立改。

□是  □否

12

隐患整改台账

隐患整改台账是否规范，是否存在未建立隐患整改台账，或关键内容缺失、不准确等典型问题。

①应按照整改措施及时进行隐患整改，并形成隐患整改台账。

②隐患整改台账应参考《指南》推荐格式编制。

□是  □否

13

其他

□是  □否

检查总体

意见

检查人员

（签字）

单位名称

所在省市

行业类别

排查实施单位

现场排查时间

检查时间

检查单位

检查级别

□单位自查  □地市级抽查  □省级抽查  □国家抽查

序号

检查项目

检查要点

检查结果

检查意见

整改建议

1

有毒有害物质清单

*有毒有害物质识别是否全面合理。

对照隐患排查报告中有毒有害物质清单，现场查阅重点监管单位相关资料（如建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证等），结合人员访谈，检查有毒有害物质识别是否全面合理。

□是  □否

2

重点场所或者重点设施设备清单

*重点场所或者重点设施设备识别是否全面准确。

对照隐患排查报告中重点场所或者重点设施设备清单，现场查阅重点监管单位相关资料（如建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证等），结合人员访谈，检查重点场所或者重点设施设备识别是否全面准确。

□是  □否

3

现场排查

重点场所和设施设备现场排查结论是否真实准确。

现场踏勘核查重点场所和设施设备现状，并查验相应支撑材料（如设计文件、日常管理维护记录、检测记录等），综合判断现场核查结论是否同隐患排查报告一致。

①土壤污染预防设施现状检查：现场检查普通阻隔设施、防滴漏设施、防渗阻隔系统、泄漏检测设施等土壤污染预防设施现状，以及土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备情况。

②土壤污染预防措施落实记录检查：现场检查防渗效果检查（如物探检测、注水试验检测等）、罐体专项检查，以及日常检查和日常维护记录等。

□是  □否

4

*隐蔽场所和设施设备排查结论是否真实准确。

针对隐蔽性重点场所和重点设施设备（如地下储罐、接地储罐、地下管道、地下或半地下池体等），现场逐一检查土壤污染预防设施/功能、土壤污染预防措施落实情况，综合判断排查结论是否同隐患排查报告一致。

①现场查阅前期工程设计、施工和验收相关资料，核实土壤污染预防设施的防渗性能参数，现场踏勘检查设施现状，确认是否达到有关标准要求。

②现场检查后期管理要求的落实情况和日常维护、防腐防渗检查（如采用闭水试验等泄漏检测技术手段核查是否存在土壤污染隐患）、阴极保护有效性检查等土壤污染预防措施的落实记录。

③必要时辅助X射线荧光光谱仪（XRF）、光离子化检测器（PID）等快速检测手段或防渗效果检查手段（如物探检测、注水试验检测等），现场辅助判断隐蔽场所和设施设备隐患情况。

£是  □否

5

*铅锌冶炼等涉重金属行业排查结果是否真实准确

对铅锌冶炼等涉重金属行业，利用重金属快速检测仪等手段，现场检测原料、废渣等道路运输抛撒等污染土壤的风险及厂区内相关土壤裸露区域污染隐患。综合判断排查结论是否同隐患排查报告一致。

6

隐患整改

*隐患整改方案是否落实。

对照企业整改方案和整改台账，现场检查隐患整改措施是否落实。

①整改措施涉及绿色化改造、提标改造的企业，现场检查工程实施情况及实施记录资料，检查未达到整改要求前的日常检查和维护记录。

②整改措施不涉及绿色化改造、提标改造的企业，检查管理性整改措施，以及非工程性的整改措施执行情况及执行记录。

□是  □否

7

*隐患整改效果是否达标。

①针对存在隐患的重点场所和设施设备，现场踏勘整改后土壤污染预防设施和措施情况，综合判断是否已最大程度消除土壤污染隐患。

②必要时现场辅助X射线荧光光谱仪（XRF）、光离子化检测器（PID）等快速检测手段，或防渗效果检查手段（如物探检测、注水试验检测等），判断隐患整改效果。

□是  □否

8

隐患排查档案

隐患排查档案是否完整。

现场查阅隐患排查档案建立是否规范完整。土壤污染隐患排查档案包括但不限于土壤污染隐患排查报告、定期检查与日常维护记录单、隐患排查台账、隐患整改方案、隐患整改台账。

□是  □否

检查总体

意见

检查人员

（签字）

单位名称

检查单位

检查级别

□单位自查     □市级抽查     □省级抽查       □国家抽查

检查日期

年    月    日 至    年    月    日

检查方式

□ 报告审查     □ 现场核查

存在问题项目

问题类型

问题描述

整改要求

整改时限

检查人员

（签字）

日期：

单位名称

检查单位

检查级别

□单位自查     □市级抽查     □省级抽查     □国家抽查

检查日期

年    月    日至

年    月    日

改正次数

第    次

检查方式

□ 报告审查

□ 现场核查

存在问题项目

问题类型

问题描述

整改要求

改正回复

重点监管单位

负责人（签字）

日期：

改正复核结论

（检查单位填写）

□ 改正通过

□ 部分改正，需补充其他相关改正材料

□ 改正不通过，需重新改正

复核具体意见

检查人员

（签字）

日期：